天津市集體運輸事業管理中心

2023年度部門決算

目   錄

　　第一部分  概 況 1

　　一、主要職責 1

　　二、機構設置 1

　　第二部分  2023年度部門決算表 2

　　一、收入支出決算總表 2

　　二、收入決算表（按功能分類列示） 2

　　三、收入決算表（按單位列示） 2

　　四、支出決算表 2

　　五、財政撥款收入支出決算總表 2

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表 2

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 2

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 2

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 2

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表 2

　　十一、項目支出決算表 2

　　十二、關於空表的說明 3

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明 4

　　一、收支決算總體情況說明 4

　　二、收入決算情況說明 4

　　三、支出決算情況說明 4

　　四、財政撥款收支決算總體情況說明 4

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 5

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 5

　　八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明 5

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 6

　　十、機關運行經費支出情況說明 7

　　十一、政府采購支出情況說明 7

　　十二、國有資產佔有使用情況說明 7

　　十三、預算績效情況說明 7

　　十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明 8

　　第四部分  名詞解釋 9

第一部分  概 況

　　一、主要職責

　　為集體運輸企業提供業務指導和服務，對所屬集體運輸企業經營范圍內的集體資產實施監督、管理和資本運營，承擔保值增值責任。

　　二、機構設置

　　天津市集體運輸事業管理中心內設4個職能處室；下轄0個預算單位。納入天津市集體運輸事業管理中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

　　1.天津市集體運輸事業管理中心

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、《收入支出決算總表》

　　二、《收入決算表（按功能分類列示）》

　　三、《收入決算表（按單位列示）》

　　四、《支出決算表》

　　五、《財政撥款收入支出決算總表》

　　六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

　　七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

　　八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

　　九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

　　十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

　　十一、《項目支出決算表》

　　
十二、關於空表的說明

  1.天津市集體運輸事業管理中心2023年度財政撥款收入支出決算總表為空表。
  2.天津市集體運輸事業管理中心2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表。
  3.天津市集體運輸事業管理中心2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表為空表。
  4.天津市集體運輸事業管理中心2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
  5.天津市集體運輸事業管理中心2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
  6.天津市集體運輸事業管理中心2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。
  7.天津市集體運輸事業管理中心2023年度項目支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度收入、支出決算總計863,802.47元，與2022年度相比，收、支總計各減少302,532.90元，下降25.94%，主要原因是：人員減少，上級撥款減少，壓縮不必要開支，收支減少。

　　二、收入決算情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度本年收入合計863,802.47元，與2022年度相比減少302,532.90元，主要原因是：人員減少，上級撥款減少。

　　其中：其他收入863,802.47元，佔100.0%。

　　三、支出決算情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度本年支出合計863,802.47元，與2022年度相比減少302,532.90元，主要原因是：人員減少，上級撥款減少，壓縮不必要開支。

　　其中：基本支出863,802.47元，佔100.0%。

　　四、財政撥款收支決算總體情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度財政撥款收入、支出決算總計0.00元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各持平，主要原因是：本單位為自收自支單位，無財政撥款。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）總體情況

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計0.00元，佔本年支出合計的0.0%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出持平，主要原因是：本單位為自收自支單位，無一般公共預算財政撥款。

　　（二）支出結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出0.00元。

　　（三）具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計0.00元，與2022年度相比持平，主要原因是：本單位為自收自支單位，無一般公共預算財政撥款基本支出。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

　　八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公”經費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度未用財政撥款經費列支“三公”經費。

　　（二）具體情況

　　1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。

　　2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。其中：

　　公務用車運行維護費預算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。

　　截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

　　公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費。

　　2023年購置公務用車0輛。

　　3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務接待費。

　　2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度無機關運行經費。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度無政府采購支出。

　　十二、國有資產佔有使用情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度無國有資產佔有使用情況。

　　十三、預算績效情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心2023年度沒有項目支出，無需開展績效自評。

　　十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

　　天津市集體運輸事業管理中心不屬於鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

　　1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。

　　2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：附件-天津市集體運輸事業管理中心2023年度部門決算

          附件-天津市集體運輸事業管理中心2023年度部門決算表